Emenda 28490001/2022
ZECA DIRCEU — Deputado Federal
Nº do Convênio
28490001
Modalidade
Fundo a Fundo
Tipo de Emenda
Individual
Objeto
Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
Proponente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSAL
CNPJ
09077055000174
Município / UF
MISSAL / PR
Banco
CAIXA
Valores (R$)
Valor da Emenda
R$ 100.000,00
Empenhado
R$ 101.111,75
Desembolsado
R$ 101.111,75
Executado
R$ 101.111,75
Saldo
R$ 0,00
% Execução
101,11%
request_quote Execução Orçamentária e Financeira
| # | Nº Empenho | Beneficiário / Credor | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10411/2024 |
COPEL DISTRIBUIÇÃO |
ENERGIA ELETRICA |
R$ 3.805,76 | R$ 3.805,76 | R$ 3.805,76 |
| 2 | 6170/2023 |
WP DO BRASIL LTDA |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| 3 | 6233/2023 |
MARCELO SIMONI |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 4 | 6234/2023 |
LITOPRINT ETIQUETA |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 3.334,00 | R$ 3.334,00 | R$ 3.334,00 |
| 5 | 6235/2023 |
KF ANTONELLI LTDA |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| 6 | 6236/2023 |
IA JUNIOR COMNIC VISUAL |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 |
| 7 | 6253/2023 |
GRAFICA MISSAL |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 823,00 | R$ 823,00 | R$ 823,00 |
| 8 | 6281/2023 |
CONSTRUTORA DRESCH LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
R$ 393,44 | R$ 393,44 | R$ 393,44 |
| 9 | 6345/2023 |
D E LUNKES & CIA LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
R$ 105,60 | R$ 105,60 | R$ 105,60 |
| 10 | 6565/2023 |
D E LUNKES LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS |
R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 11 | 6569/2023 |
BRUNHARA E TEZZA LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS |
R$ 6.074,40 | R$ 6.074,40 | R$ 6.074,40 |
| 12 | 6628/2023 |
PARIZOTTO IMPRESSÕES |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 |
| 13 | 6644/2023 |
PAETZOLD & CIA LTDA |
COMBUSTIVEL/DIESEL |
R$ 40.590,36 | R$ 40.590,36 | R$ 40.590,36 |
| 14 | 6645/2023 |
PAETZOLD & CIA LTDA |
COMBUSTIVEL/GASOLINA |
R$ 11.367,99 | R$ 11.367,99 | R$ 11.367,99 |
| 15 | 6663/2023 |
CLEITON MOTOS |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 580,50 | R$ 580,50 | R$ 580,50 |
| 16 | 6664/2023 |
CLEITON MOTOS |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 929,00 | R$ 929,00 | R$ 929,00 |
| 17 | 6841/2023 |
CONSTRUTORA DRESCH LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
R$ 365,11 | R$ 365,11 | R$ 365,11 |
| 18 | 6852/2023 |
AUTO ELETRICA MORESCO LTDA |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 796,00 | R$ 796,00 | R$ 796,00 |
| 19 | 6970/2023 |
SECURE-ON SERVIÇOS |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 909,45 | R$ 909,45 | R$ 909,45 |
| 20 | 6971/2023 |
MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| 21 | 6972/2023 |
GLAMOUR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 1.713,75 | R$ 1.713,75 | R$ 1.713,75 |
| 22 | 6973/2023 |
STAR PROD DE HIGIENE E LIMPEZA |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 432,50 | R$ 432,50 | R$ 432,50 |
| 23 | 6974/2023 |
ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 3.772,76 | R$ 3.772,76 | R$ 3.772,76 |
| 24 | 6974/2023 |
ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 3.915,35 | R$ 3.915,35 | R$ 3.915,35 |
| 25 | 6975/2023 |
BACH IND DE EMBALAGENS |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 3.662,25 | R$ 3.662,25 | R$ 3.662,25 |
| 26 | 6975/2023 |
BACH IND DE EMBALAGENS |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
| 27 | 6976/2023 |
MULTISUL COM E DIST |
MATERIAL DE LIMPEZA |
R$ 395,14 | R$ 395,14 | R$ 395,14 |
| 28 | 6977/2023 |
WALTER NETO CHAMBÓ |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 |
| 29 | 7029/2023 |
OPEN VEICULOS LTDA |
MENUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 631,28 | R$ 631,28 | R$ 631,28 |
| 30 | 7030/2023 |
OPEN VEICULOS LTDA |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 |
| 31 | 7508/2023 |
ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO |
GÁS DE COZINHA |
R$ 254,38 | R$ 254,38 | R$ 254,38 |
| 32 | 7508/2023 |
ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO |
GAS DE COZINHA |
R$ 635,95 | R$ 635,95 | R$ 635,95 |
| 33 | 7508/2023 |
ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO |
GAS DE COZINHA |
R$ 381,57 | R$ 381,57 | R$ 381,57 |
| 34 | 7515/2023 |
DGFOX PAPER IND DE PAPEL |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
R$ 2.624,28 | R$ 2.624,28 | R$ 2.624,28 |
| 35 | 8396/2023 |
CONSTRUTORA DRESCH LTDA |
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS |
R$ 237,44 | R$ 237,44 | R$ 237,44 |
| 36 | 9994/2024 |
JACKSON COMERCIO E CONSERTOS |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |